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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007091
Nro. de Timbrado
13633394
Monto de la Factura
₲ 4.752.000
Nro. de Orden de Pago
2289
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.476.038
IVA
₲ 432.000
Retención DNCP
₲ 16.762
Retención IVA
₲ 129.600
Retención Renta
₲ 129.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
CD N° 21/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28006-19-178165
Monto Contrato
₲ 4.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.752.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.476.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367894
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medallas de Honor y Banners
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve