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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001422
Nro. de Timbrado
14380573
Monto de la Factura
₲ 3.230.000
Nro. de Orden de Pago
2280
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.042.425
IVA
₲ 293.636
Retención DNCP
₲ 11.393
Retención IVA
₲ 88.091
Retención Renta
₲ 88.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARLES OSVALDO ADORNO PANIAGUA
RUC
1524448-2
Número de Contrato
CD N°09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28006-19-174651
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.969.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.257.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364544
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado, Vehículos y Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve