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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00007974
Nro. de Timbrado
13562084
Monto de la Factura
₲ 15.965.000
Nro. de Orden de Pago
575
Fecha de Orden de Pago
30-03-2020
Fecha Emisión Cheque
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.037.869
IVA
₲ 1.451.364
Retención DNCP
₲ 56.313
Retención IVA
₲ 435.409
Retención Renta
₲ 435.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
CD N° 08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28006-19-174650
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.444.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.501.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364544
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado, Vehículos y Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve