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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004951
Nro. de Timbrado
13539747
Monto de la Factura
₲ 13.970.000
Nro. de Orden de Pago
2083
Fecha de Orden de Pago
31-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.158.724
IVA
₲ 1.270.000
Retención DNCP
₲ 49.276
Retención IVA
₲ 381.000
Retención Renta
₲ 381.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
CD N° 15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28006-19-177245
Monto Contrato
₲ 13.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.158.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366720
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve