- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079266/0079267
Nro. de Timbrado
13402919
Monto de la Factura
₲ 11.100.000
Nro. de Orden de Pago
1890
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.455.392
IVA
₲ 1.009.091
Retención DNCP
₲ 39.152
Retención IVA
₲ 302.728
Retención Renta
₲ 302.728
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
CD N° 22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28006-19-178007
Monto Contrato
₲ 11.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.455.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368928
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehiculos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve