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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002259/2260
Nro. de Timbrado
13596573
Monto de la Factura
₲ 30.228.000
Nro. de Orden de Pago
2600
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.472.577
IVA
₲ 2.748.000
Retención DNCP
₲ 106.623
Retención IVA
₲ 824.400
Retención Renta
₲ 824.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
CD N° 17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28006-19-177886
Monto Contrato
₲ 30.228.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.228.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.472.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366722
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos, Herramientas, Accesorios Informáticos y Artículos de Plomeria
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve