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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002693
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. de Orden de Pago
1875
Fecha de Orden de Pago
01-10-2019
Fecha Emisión Cheque
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.119.336
IVA
₲ 204.545
Retención DNCP
₲ 7.936
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 61.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
CD N°13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28006-19-177228
Monto Contrato
₲ 2.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.119.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366720
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve