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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001/2
Monto de la Factura
₲ 5.874.000
Nro. de Orden de Pago
995
Fecha de Orden de Pago
13-09-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.586.067
IVA
₲ 534.000
Retención DNCP
₲ 20.933
Retención IVA
₲ 160.200
Retención Renta
₲ 106.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO CORONEL
RUC
1437732-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-27007-11-43287
Monto Contrato
₲ 26.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.755.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.688.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213430
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo