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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010000029/30
Monto de la Factura
₲ 5.585.000
Nro. de Orden de Pago
1478
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.311.234
IVA
₲ 507.726
Retención DNCP
₲ 19.903
Retención IVA
₲ 152.318
Retención Renta
₲ 101.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO CORONEL
RUC
1437732-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-27007-11-43287
Monto Contrato
₲ 26.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.755.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.688.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213430
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo