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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-02556
Nro. de Timbrado
12795348
Monto de la Factura
₲ 23.591.425
Nro. de Orden de Pago
812
Fecha de Orden de Pago
30-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.505.638
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 85.787
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22005-18-158957
Monto Contrato
₲ 130.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.524.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348911
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS - FO UNCA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu