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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Nro. de Timbrado
13070646
Monto de la Factura
₲ 39.840.000
Nro. de Orden de Pago
477
Fecha de Orden de Pago
12-06-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.046.691
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.367
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alberto Bartomeu Samudio
RUC
759453-4
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-22005-18-166036
Monto Contrato
₲ 69.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.077.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.938.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355099
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu