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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Nro. de Timbrado
12609020
Monto de la Factura
₲ 36.130.900
Nro. de Orden de Pago
533
Fecha de Orden de Pago
30-07-2018
Fecha Emisión Cheque
30-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.999.515
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 131.385
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIOSNEL VARELA BOGADO
RUC
1255979-2
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22005-18-157276
Monto Contrato
₲ 116.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.192.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.769.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348910
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE GIMENEZ
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu