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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Nro. de Timbrado
13196010
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
342
Fecha de Orden de Pago
20-05-2019
Fecha Emisión Cheque
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.694.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 305.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO OZORIO ESPINOLA
RUC
3662659-7
Número de Contrato
48/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22005-18-165915
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.440.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353973
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ELABORACIÓN DE PROYECTO
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu