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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002052
Nro. de Timbrado
12271779
Monto de la Factura
₲ 12.955.000
Nro. de Orden de Pago
526
Fecha de Orden de Pago
24-07-2018
Fecha Emisión Cheque
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.907.891
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 47.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leoncio Escobar Alonso
RUC
1715932-6
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22005-18-157207
Monto Contrato
₲ 29.807.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.807.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.699.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343245
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu