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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000293
Nro. de Timbrado
12563588
Monto de la Factura
₲ 42.200.000
Nro. de Orden de Pago
403
Fecha de Orden de Pago
15-06-2018
Fecha Emisión Cheque
15-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.046.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 153.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO FERNANDEZ PORTILLO
RUC
4475573-2
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22005-18-156089
Monto Contrato
₲ 99.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.586.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342015
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu