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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000843
Nro. de Timbrado
12460046
Monto de la Factura
₲ 28.300.000
Nro. de Orden de Pago
188
Fecha de Orden de Pago
04-09-2018
Fecha Emisión Cheque
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.912.786
IVA
₲ 2.572.727
Retención DNCP
₲ 100.851
Retención IVA
₲ 771.818
Retención Renta
₲ 514.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-156529
Monto Contrato
₲ 28.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.912.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior