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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001069
Nro. de Timbrado
13095273
Monto de la Factura
₲ 29.500.000
Nro. de Orden de Pago
1002
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.786.855
IVA
₲ 2.681.818
Retención DNCP
₲ 104.055
Retención IVA
₲ 804.545
Retención Renta
₲ 804.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-165508
Monto Contrato
₲ 29.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.786.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior II - BECAL II