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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000558
Monto de la Factura
₲ 2.070.000
Nro. de Orden de Pago
202104969
Fecha de Orden de Pago
11-06-2021
Fecha Emisión Cheque
11-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.062.473
IVA
₲ 188.182
Retención DNCP
₲ 7.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
47/20
Código de Contratación (CC)
CD-24003-20-194925
Monto Contrato
₲ 2.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.062.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379204
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande