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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000057
Nro. de Timbrado
14171535
Monto de la Factura
₲ 39.195.800
Nro. de Orden de Pago
202100656
Fecha de Orden de Pago
05-02-2021
Fecha Emisión Cheque
05-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.919.593
IVA
₲ 3.563.255
Retención DNCP
₲ 138.254
Retención IVA
₲ 1.068.977
Retención Renta
₲ 1.068.976
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO ADRIAN GOMEZ ZARATE
RUC
3474333-2
Número de Contrato
44/20
Código de Contratación (CC)
CD-24003-20-196235
Monto Contrato
₲ 39.195.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.195.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.919.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378720
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande