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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000063
Nro. de Timbrado
14496557
Monto de la Factura
₲ 7.566.000
Nro. de Orden de Pago
202100654
Fecha de Orden de Pago
05-02-2021
Fecha Emisión Cheque
05-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.126.623
IVA
₲ 687.818
Retención DNCP
₲ 26.687
Retención IVA
₲ 206.345
Retención Renta
₲ 206.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
45/20
Código de Contratación (CC)
CD-24003-20-196237
Monto Contrato
₲ 7.566.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.566.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.126.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378720
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS HIGIÉNICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande