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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002247
Nro. de Timbrado
15261801
Monto de la Factura
₲ 6.490.620
Nro. de Orden de Pago
202202479
Fecha de Orden de Pago
29-03-2022
Fecha Emisión Cheque
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.113.692
IVA
₲ 590.056
Retención DNCP
₲ 22.894
Retención IVA
₲ 177.017
Retención Renta
₲ 177.017
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
14/20
Código de Contratación (CC)
CD-24003-20-194854
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.444.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.467.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378546
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DISPENSADORES DE AGUA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande