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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002534
Nro. de Timbrado
14415542
Monto de la Factura
₲ 431.208
Nro. de Orden de Pago
202102676
Fecha de Orden de Pago
06-04-2021
Fecha Emisión Cheque
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 429.640
IVA
₲ 39.201
Retención DNCP
₲ 1.568
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
14/20
Código de Contratación (CC)
CD-24003-20-194854
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.444.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.467.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378546
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DISPENSADORES DE AGUA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande