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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006972
Nro. de Timbrado
14408105
Monto de la Factura
₲ 59.465.800
Nro. de Orden de Pago
202101037
Fecha de Orden de Pago
15-02-2021
Fecha Emisión Cheque
15-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.012.458
IVA
₲ 5.405.982
Retención DNCP
₲ 209.752
Retención IVA
₲ 1.621.795
Retención Renta
₲ 1.621.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
50/20
Código de Contratación (CC)
CD-24003-20-195620
Monto Contrato
₲ 59.465.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.465.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.012.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379109
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y COMPONENTES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande