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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002720
Nro. de Timbrado
14254210
Monto de la Factura
₲ 7.425.000
Nro. de Orden de Pago
202100102
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.993.810
IVA
₲ 675.000
Retención DNCP
₲ 26.190
Retención IVA
₲ 202.500
Retención Renta
₲ 202.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
48/20
Código de Contratación (CC)
CD-24003-20-195618
Monto Contrato
₲ 7.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.425.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.993.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379109
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y COMPONENTES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande