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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008644
Nro. de Timbrado
13941681
Monto de la Factura
₲ 3.787.665
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
01-07-2020
Fecha Emisión Cheque
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.567.705
IVA
₲ 344.333
Retención DNCP
₲ 13.360
Retención IVA
₲ 103.300
Retención Renta
₲ 103.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-183465
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.967.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.192.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357223
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas