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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023975
Nro. de Timbrado
14990524
Monto de la Factura
₲ 3.460.170
Nro. de Orden de Pago
483
Fecha de Orden de Pago
08-11-2021
Fecha Emisión Cheque
15-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.259.229
IVA
₲ 314.561
Retención DNCP
₲ 12.205
Retención IVA
₲ 94.368
Retención Renta
₲ 94.368
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-183465
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.967.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.192.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357223
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas