- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002675
Nro. de Timbrado
13439900
Monto de la Factura
₲ 45.500.000
Nro. de Orden de Pago
488
Fecha de Orden de Pago
20-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.857.691
IVA
₲ 4.136.364
Retención DNCP
₲ 160.491
Retención IVA
₲ 1.240.909
Retención Renta
₲ 1.240.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-178581
Monto Contrato
₲ 45.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.857.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367829
Nombre de la Licitación
ADQUISIICON DE CONTENEDOR PARA AREA DE CARGA DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas