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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001101
Nro. de Timbrado
13934646
Monto de la Factura
₲ 3.834.500
Nro. de Orden de Pago
423
Fecha de Orden de Pago
07-10-2020
Fecha Emisión Cheque
14-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.611.821
IVA
₲ 348.591
Retención DNCP
₲ 13.525
Retención IVA
₲ 104.577
Retención Renta
₲ 104.577
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-182188
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.992.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.822.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357247
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas