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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024869
Nro. de Timbrado
14381682
Monto de la Factura
₲ 14.898.960
Nro. de Orden de Pago
496
Fecha de Orden de Pago
06-11-2020
Fecha Emisión Cheque
13-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.033.737
IVA
₲ 1.354.451
Retención DNCP
₲ 52.553
Retención IVA
₲ 406.335
Retención Renta
₲ 406.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-182188
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.992.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.822.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357247
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas