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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025295
Nro. de Timbrado
14381682
Monto de la Factura
₲ 2.082.500
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
07-06-2021
Fecha Emisión Cheque
11-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.018.132
IVA
₲ 189.318
Retención DNCP
₲ 7.573
Retención IVA
₲ 56.795
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-182188
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.992.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.822.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357247
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas