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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024492
Nro. de Timbrado
13708371
Monto de la Factura
₲ 11.028.500
Nro. de Orden de Pago
46
Fecha de Orden de Pago
01-04-2020
Fecha Emisión Cheque
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.388.045
IVA
₲ 1.002.591
Retención DNCP
₲ 38.901
Retención IVA
₲ 300.777
Retención Renta
₲ 300.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-182188
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.992.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.822.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357247
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas