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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025413
Nro. de Timbrado
14381682
Monto de la Factura
₲ 3.128.000
Nro. de Orden de Pago
391
Fecha de Orden de Pago
16-09-2021
Fecha Emisión Cheque
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.946.349
IVA
₲ 284.364
Retención DNCP
₲ 11.033
Retención IVA
₲ 85.309
Retención Renta
₲ 85.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-182188
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.992.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.822.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357247
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas