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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024721
Nro. de Timbrado
13708371
Monto de la Factura
₲ 5.165.000
Nro. de Orden de Pago
260
Fecha de Orden de Pago
06-07-2020
Fecha Emisión Cheque
13-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.865.054
IVA
₲ 469.545
Retención DNCP
₲ 18.218
Retención IVA
₲ 140.864
Retención Renta
₲ 140.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-182188
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.992.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.822.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357247
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas