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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017618
Nro. de Timbrado
13852679
Monto de la Factura
₲ 675.000
Nro. de Orden de Pago
440
Fecha de Orden de Pago
07-10-2020
Fecha Emisión Cheque
14-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 652.131
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.619
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 20.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-181536
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.237.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357417
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas