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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000110
Nro. de Timbrado
13451442
Monto de la Factura
₲ 3.690.000
Nro. de Orden de Pago
595
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.475.712
IVA
₲ 335.455
Retención DNCP
₲ 13.016
Retención IVA
₲ 100.636
Retención Renta
₲ 100.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-180682
Monto Contrato
₲ 3.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.475.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357318
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas