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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001671
Nro. de Timbrado
14094073
Monto de la Factura
₲ 5.100.042
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
30-04-2021
Fecha Emisión Cheque
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.803.869
IVA
₲ 463.640
Retención DNCP
₲ 17.989
Retención IVA
₲ 139.092
Retención Renta
₲ 139.092
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-181126
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.873.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.429.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360788
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GRUA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas