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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 67.109.449
Nro. de Orden de Pago
1242
Fecha de Orden de Pago
01-11-2021
Fecha Emisión Cheque
01-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LORENA BEATRIZ DUARTE GUTIERREZ
RUC
3994308-9
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30178-21-205703
Monto Contrato
₲ 141.283.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.109.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.109.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397808
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PÉTREO EN LA FRACCIÓN SAN FERNANDO DE LA COMPAÑÍA MONTAÑA ALTA
Convocante
Municipalidad de Limpio
Unidad de Contratación
Uoc Limpio