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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001786
Monto de la Factura
₲ 192.350.555
Nro. de Orden de Pago
39053
Fecha de Orden de Pago
31-03-2023
Fecha Emisión Cheque
31-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.010.616
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 678.473
Retención IVA
₲ 5.245.924
Retención Renta
₲ 5.245.924
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-40001-22-218949
Monto Contrato
₲ 192.350.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.180.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.010.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408967
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CENTRAL DE CIUDAD DEL ESTE - CENTRO.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco