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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001914
Monto de la Factura
₲ 31.435.000
Nro. de Orden de Pago
39351
Fecha de Orden de Pago
23-05-2023
Fecha Emisión Cheque
23-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.581.765
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 110.880
Retención IVA
₲ 857.318
Retención Renta
₲ 857.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA
RUC
1845524-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-40001-22-214246
Monto Contrato
₲ 89.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.407.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.581.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394890
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA GRUPOS ELECTROGENOS.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco