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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053891
Monto de la Factura
₲ 43.880.400
Nro. de Orden de Pago
38415
Fecha de Orden de Pago
14-11-2022
Fecha Emisión Cheque
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.293.451
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 154.778
Retención IVA
₲ 1.196.738
Retención Renta
₲ 1.196.738
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-40001-22-211899
Monto Contrato
₲ 46.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.841.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.293.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394961
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE FACTURA CONTADO/CRÉDITO - CUADRUPLICADO (TIMBRADO VENCIMIENTO 2023)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco