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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005149
Nro. de Timbrado
12455846
Monto de la Factura
₲ 64.150.500
Nro. de Orden de Pago
11913
Fecha de Orden de Pago
01-02-2018
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.477.568
IVA
₲ 2.679.779
Retención DNCP
₲ 107.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
80/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22010-17-150215
Monto Contrato
₲ 64.150.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.585.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.477.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338924
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana