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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Nro. de Timbrado
12503491
Monto de la Factura
₲ 99.000.000
Nro. de Orden de Pago
11849
Fecha de Orden de Pago
26-01-2018
Fecha Emisión Cheque
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.937.241
IVA
₲ 3.357.931
Retención DNCP
₲ 134.807
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO GERARD GAONA JARA
RUC
744725-6
Número de Contrato
70/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22010-17-150219
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.927.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.771.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335884
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana