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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Nro. de Timbrado
11976751
Monto de la Factura
₲ 97.020.000
Nro. de Orden de Pago
11855
Fecha de Orden de Pago
26-01-2018
Fecha Emisión Cheque
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.667.200
IVA
₲ 8.787.927
Retención DNCP
₲ 352.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO FRETES RIVAS
RUC
1536073-3
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22010-17-143496
Monto Contrato
₲ 97.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.667.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327767
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MAMOGRAFIA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana