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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000169
Nro. de Timbrado
12190248
Monto de la Factura
₲ 60.729.700
Nro. de Orden de Pago
12037
Fecha de Orden de Pago
27-02-2018
Fecha Emisión Cheque
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.657.957
IVA
₲ 17.877.996
Retención DNCP
₲ 71.744
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fabiola Elena Paredes Rolon
RUC
3409400-8
Número de Contrato
69/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22010-17-149899
Monto Contrato
₲ 60.729.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.729.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.657.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328289
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LABORATORIALES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana