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Datos del Pago
Nro. de Factura
5-1-39
Nro. de Timbrado
11355236
Monto de la Factura
₲ 27.526.000
Nro. de Orden de Pago
33033
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.007.273
IVA
₲ 1.642.999
Retención DNCP
₲ 65.720
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-40003-16-133667
Monto Contrato
₲ 55.078.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.094.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.941.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311981
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa