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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000913
Nro. de Timbrado
13492453
Monto de la Factura
₲ 18.500.500
Nro. de Orden de Pago
2891
Fecha de Orden de Pago
28-01-2021
Fecha Emisión Cheque
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.426.126
IVA
₲ 1.681.864
Retención DNCP
₲ 65.256
Retención IVA
₲ 504.559
Retención Renta
₲ 504.559
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-186942
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.826.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.292.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373823
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio y Local - Ad Referéndum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica