- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000905
Nro. de Timbrado
13492453
Monto de la Factura
₲ 87.507.000
Nro. de Orden de Pago
2579
Fecha de Orden de Pago
11-03-2020
Fecha Emisión Cheque
11-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.425.229
IVA
₲ 7.955.182
Retención DNCP
₲ 308.661
Retención IVA
₲ 2.386.555
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-186942
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.826.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.292.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373823
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio y Local - Ad Referéndum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica