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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001430
Nro. de Timbrado
13978741
Monto de la Factura
₲ 11.585.500
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.912.699
IVA
₲ 1.053.227
Retención DNCP
₲ 32.313
Retención IVA
₲ 249.843
Retención Renta
₲ 249.843
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
101/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-191713
Monto Contrato
₲ 11.585.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.444.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.912.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376096
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Ferreteria
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia