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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058111
Nro. de Timbrado
14027552
Monto de la Factura
₲ 607.200
Nro. de Orden de Pago
2817
Fecha de Orden de Pago
02-12-2020
Fecha Emisión Cheque
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 605.058
IVA
₲ 55.200
Retención DNCP
₲ 2.142
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-190740
Monto Contrato
₲ 607.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 607.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378616
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica