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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0003420
Nro. de Timbrado
14374240
Monto de la Factura
₲ 2.568.720
Nro. de Orden de Pago
1229
Fecha de Orden de Pago
10-02-2021
Fecha Emisión Cheque
10-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.419.547
IVA
₲ 233.520
Retención DNCP
₲ 9.061
Retención IVA
₲ 70.056
Retención Renta
₲ 70.056
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-193951
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.568.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.419.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376205
Nombre de la Licitación
01 - Servicio de Correo Nacional
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud